Rejestr ryzyk i problemów (IDK-04) oddziela to, co może się zdarzyć, od tego, co już się zdarzyło, a ryzyka ocenia według prawdopodobieństwa i wpływu. W Implementerze to dwa rejestry, Ryzyka i Problemy, w sekcji Rejestry w menu. Każdy ma widok Tablica i widok Lista.
Co dostajesz w aplikacji
- Ryzyko (
R-nnn): tytuł, właściciel, termin, faza, opis, kategoria, skutek, prawdopodobieństwo, wpływ, waga ryzyka, strategia reakcji, działania zaradcze, sygnał uruchamiający, plan awaryjny, data zidentyfikowania, następny przegląd, powód zamknięcia. - Waga jest wyliczana, nigdy wpisywana. Prawdopodobieństwo i wpływ to niskie, średnie albo wysokie. Wysokie z wysokim daje wagę krytyczną. Wysokie ze średnim, w dowolnej kolejności, daje dużą. Niskie z niskim, niskie ze średnim i średnie z niskim dają niewielką. Wszystko inne to umiarkowana. Pole pozostaje puste, dopóki nie ustawisz obu wartości.
- Stany ryzyka: Otwarte, Ograniczane, Zaakceptowane, Zmaterializowane, Zamknięte.
- Problem (
I-nnn): właściciel, termin, priorytet (wysoki, średni, niski), kategoria, opis wpływu, data zgłoszenia, odnośnik do źródła, weryfikujący, rozwiązanie. - Stany problemu: Otwarty, W toku, Zamknięty.
Jak z tego korzystać
- Wybierz Nowy: Ryzyko. Klucz zostaje nadany, a stan to Otwarte. Wypełnij opis, kategorię, prawdopodobieństwo i wpływ. Pojawi się waga.
- Wybierz Rozpocznij działania. Wymaga to właściciela, strategii reakcji (unikać, ograniczać, przenieść, zaakceptować) i działań zaradczych. Ryzyko przechodzi w stan Ograniczane.
- Wybierz Zaakceptuj ryzyko, gdy projekt godzi się z nim żyć. Wymaga to sygnału uruchamiającego i planu awaryjnego.
- Jeśli ryzyko się ziści, wybierz Ryzyko wystąpiło. Aplikacja tworzy dokładnie jeden powiązany problem („wynika z”). Dalsza praca toczy się w problemie.
- Wybierz Zamknij z powodem zamknięcia, gdy ryzyko ustało.
- Problemy: Rozpocznij pracę wymaga właściciela. Zamknij wymaga rozwiązania. Otwórz ponownie cofa zamknięty problem do stanu W toku.
- Na tablicy przeciągnij kartę do kolumny. Jeśli brakuje pól, okno poprosi tylko o nie. Bez myszy: Spacja podnosi kartę, strzałki ją przesuwają, Spacja ją upuszcza.
- Użyj filtrów: wyszukiwanie po kluczu lub tytule, status oraz przełącznik „Wszyscy” i „Moje”.
Wszystko to mogą robić role z prawem przejść w rejestrach ryzyk i problemów, na przykład kierownicy projektu, architekt rozwiązania i kierownik rozwiązania technicznego. Niedostępna akcja pokazuje po najechaniu powód, na przykład „Uzupełnij pola” albo „Brak uprawnienia”.
Zrzuty ekranu
Widok listy rejestru ryzyk: klucz, tytuł, status, waga ryzyka, właściciel, termin. Dane demonstracyjne.
Widok listy rejestru problemów: klucz, tytuł, status, priorytet, właściciel, termin. Dane demonstracyjne.
Jak to odpowiada szablonowi
| Sekcja szablonu | Implementer |
|---|---|
| 1 Proces zarządzania ryzykiem: identyfikacja, ocena, reakcja, przypisanie | Pola ryzyka i akcja Rozpocznij działania |
| 2-3 Skale i macierz oceny | Prawdopodobieństwo, wpływ, wyliczana waga |
| 4 Ryzyka startowe | Nie są wczytane, tworzysz własne wiersze |
| 5 Rejestr problemów | Rejestr Problemy |
| 6 Eskalacja | Nie jest modelowana: użyj raportu komitetu sterującego |
| 7 Rytm przeglądów | Data „następny przegląd” przy ryzyku |
Bramki i zatwierdzenia
Rejestry stanowią dowód dla pozycji Project Initiated 10 (rejestr ryzyk i rejestr problemów założone). Kończysz ją, podając odnośnik do dowodu. Ryzyka i problemy nie wymagają zatwierdzenia. Raport statusu komitetu sterującego wymienia z tych rejestrów ryzyka duże i krytyczne oraz problemy o wysokim priorytecie (zob. IDK-06). Warunki decyzji bramki „zatwierdzona z warunkami” stają się problemami powiązanymi z bramką, więc trafiają do tego rejestru.
Czego w aplikacji jeszcze nie ma
- Brak wczytanej listy typowych ryzyk wdrożeniowych.
- Brak automatycznej eskalacji do komitetu sterującego według wagi.
- Brak widoku siatki prawdopodobieństwa i wpływu.
- Z tego rejestru nie powstaje żaden dokument.
Powiązane
- Implementer: Pakiet komitetu sterującego (IDK-06)
- Implementer: Plan zarządzania projektem (IDK-01)
- Implementer: wsparcie wdrożenia IFS Cloud
- Szablon z kitu: Rejestr ryzyk i problemów (IDK-04)
Niezależny produkt, nie jest oficjalnym dokumentem ani produktem IFS. IFS jest zarejestrowanym znakiem towarowym IFS.